נקודות בקרה הן תחנות בתוך בדיקה: במקום מסוים העבודה נעצרת עד שמישהו מאשר, או שמתעד נוכחות. יש שלושה סוגים: Hold, Witness ו-Gate.

שלושה סוגים

מאיפה הן באות

• נקודת בקרה מוגדרת כסעיף בתבנית מסוג תכנית בדיקות (ITP), בעמודה "נקודה". בעורך התבניות אפשר לבחור Hold, Witness או Gate, ובתכניות המוכנות של הספרייה יש נקודות כאלה. ר׳ תבניות ו-ITP.
• היא נוצרת בבדיקה כשהבדיקה נוצרת, ורק אם היכולת נקודות עצירה / עדים (Hold / Witness) פעילה בפרויקט. אחרת סעיף כזה הוא סעיף רגיל. את היכולת מפעילים באשף ההקמה. ר׳ אשף ההקמה.
• בבדיקה מוצג אזור נקודות בקרה עם הסטטוס של כל נקודה.

Hold: שחרור

• סעיפים שאחרי Hold שלא שוחרר חסומים: "חסום – נקודת Hold/Gate לפני סעיף זה לא שוחררה". אי אפשר להגיש את הבדיקה עד השחרור.
• לפני השחרור, סעיף ה-Hold עצמו חייב להיות מסומן "תקין" או "לא רלוונטי".
• שחרר Hold, עם הערה (לא חובה). מי שמשחרר חייב להיות בעל הרשאת שחרור. כשמוגדרת הפרדת תפקידים, הוא לא יכול להיות הבודק עצמו.
• דחה דורש סיבה. הנקודה נשארת חוסמת ומסומנת כנדחתה.
• נקודה ששוחררה נשארת מוצגת, עם מי שחרר, מתי וההערה.

עבודה שנמשכה למרות ה-Hold

אם העבודה נמשכה לפני שהשחרור ניתן, רשום חריגה (עבודה נמשכה): כותבים מה נמשך. החריגה נרשמת פעם אחת לכל Hold, והיא אינה משחררת אותו. היא תיעוד בלבד.

Witness: נוכחות

• הנקודה לא חוסמת דבר.
• בתחילת הבדיקה נרשם מועד ההודעה לעד.
• נכח או ויתור מתעדים את ההחלטה, פעם אחת.

Gate: תנאי מעבר

כשבבדיקה יש Gate, בדוק תנאי Gate גורם למערכת לבדוק ארבעה תנאים:

• אם כל התנאים מתקיימים: "תנאי ה-Gate מתקיימים – השער נפתח". נשמר תצלום של התנאים ברגע ההחלטה.
• אם לא: "תנאי ה-Gate לא מתקיימים", עם התנאי שנכשל. הבדיקה נרשמת והשער נשאר חוסם. אחרי שמתקנים, בודקים שוב.
• גם כאן, כשמוגדרת הפרדת תפקידים, הבודק עצמו לא יכול להחליט.

עקיפה

עקוף פותח Hold או Gate בלי לקיים את התנאים. העקיפה דורשת סיבה של 5 תווים לפחות, ונרשמת בבירור: נקודה עקופה מסומנת "עקיפה" ולא "שוחרר". כברירת מחדל זו הרשאה של מנהל מערכת בלבד.

מי רשאי

ההרשאות נקבעות לפי תפקיד המשתמש. ר׳ הרשאות. כל החלטה נרשמת ביומן הביקורת, ופעולה של מנהל מערכת בהרשאה זו מסומנת בנפרד.